Esta guía explica el procedimiento para cancelar facturas en el sistema. Aplica tanto para la pantalla de Servicio de Mesas como para la pantalla de Cobro en Caja.

1. Acceso a la Opción

Desde la pantalla principal, seleccione la opción Cancelar Factura. El sistema solicitará un usuario y una contraseña autorizados.

2. Búsqueda de la Factura

Existen dos formas de localizar la factura que desea cancelar:

• Por Folio de Orden: Ingrese el número de la orden asociada.
• Por Folio de Factura: Ingrese el número de factura asignado al momento de su creación.

3. Selección del Motivo de Cancelación

El SAT exige elegir un motivo para la cancelación. Las opciones son:

1. Comprobantes emitidos con errores con relación: requiere capturar el UUID de la factura.
2. Comprobantes emitidos con errores sin relación (la más común y seleccionada por defecto).
3. No se llevó a cabo la operación.
4. Operación nominativa relacionada en una factura global: se usa cuando una factura global ya incluye órdenes que requieren facturación individual.

4. Confirmación de Cancelación

Una vez seleccionado el motivo y completados los datos necesarios:

1. Presione Enviar a Cancelar.
2. El sistema se comunicará directamente con el SAT.
3. Se mostrará un mensaje indicando si la cancelación fue exitosa o rechazada.